💡 ¿Qué es esto?›
Aquí ves en qué tipo de cosas se gasta el dinero: sueldos, materiales, servicios, apoyos, obra pública o pago de deuda. Es la naturaleza del gasto, sin importar quién lo ejerce.
Dashboard · Clasificación Económica
Vista general del ejercicio presupuestal por dependencia
Tipos de Gasto — Devengado
Distribución por Tipo de Gasto
Devengado vs Estimado · Mensual
Tendencia Mensual
Comparativo mensual de devengado
Devengado mensual por ejercicio
Variación % vs año anterior
Acumulado del año seleccionado
Tabla Detalle por Tipo de Gasto
Registro completo filtrable y ordenable
Mapa de Calor · Avance por Tipo de Gasto y Mes
% avance = Devengado ÷ Estimado Mensual — Verde = en ritmo · Rojo = rezagado
Sin gasto
<50%
50-79%
80-99%
100-119%
≥120%
Proyección de Cierre de Año
Estimación basada en promedio de gasto mensual × 12
Panel de Alertas Inteligentes
Tipos de gasto con riesgos presupuestales detectados automáticamente
Análisis de Modificaciones Presupuestales (AyR)
Ampliaciones y Reducciones al presupuesto aprobado
Barras divergentes
AyR por Tipo de Gasto
Comparativo de 3 Ejercicios Fiscales
Evolución del gasto devengado 2023–2025
Devengado mensual comparativo
Chat con Claude · Análisis Inteligente
Pregunta sobre los datos presupuestales en lenguaje natural
Claude · Analista Financiero
Tiene acceso a todos los datos del presupuesto cargado
Sub-ejercicio crítico
Sobre-ejercicio
Resumen ejecutivo
Por sector
AyR relevantes
👋 Hola, soy Claude. Carga tu API Key y el archivo Excel, luego pregúntame lo que necesites sobre la Clasificación Económica del presupuesto de Colima.
IA Ejecutiva
Lectura automática del filtro vigente — qué pasa, por qué importa y qué hacer
Diagnóstico generado con reglas sobre las cifras ya calculadas del módulo (filtro activo del Dashboard). No usa API ni inventa datos: todo sale del aprobado, modificado, devengado y pagado cargados y de los umbrales de la página Parámetros. Para acotar la lectura, fija un tipo de gasto o concepto en el Dashboard antes de entrar.
Parámetros y Umbrales
Reglas con las que el módulo clasifica alertas y construye el diagnóstico
Proyección de cierre
Devengado extrapolado al año completo vs aprobado
🔴 Crítico — sub-ejercicio severo< 60%
🟠 Moderado — sub-ejercicio60% – 85%
🟢 Sano — en rango85% – 115%
🔵 Sobre-ejercicio> 115%
Modificaciones (AyR)
Ampliaciones y reducciones netas vs aprobado
✂️ Reducción significativaAyR < −10%
📈 Ampliación mayorAyR > +25%
Sin alerta−10% a +25%
Ritmo de ejecución
Avance devengado/modificado vs avance lineal del año (mes corte ÷ 12)
Rezagado< 0.85×
En línea0.85× – 1.25×
Acelerado / sobre-ritmo> 1.25×
Rezago mensual por perfildev < 50% estim. en ≥2 meses
Pago y continuidad
Liquidación del gasto devengado y meses sin movimiento
💳 Cartera sin pagar altapagado/dev < 70%
Umbral mínimo para alertardevengado > 1 mdp
⏸️ Meses sin devengado≥ 2 meses
⚠️ Concentración del gastoun tipo de gasto > 70% del total
Convenciones de datos
- Dimensión: el módulo agrupa el gasto por tipo de gasto / categoría económica (Gasto Corriente, de Capital, Amortización, etc.) y por sub-nivel; cada concepto es una fila del catálogo cargado.
- Snapshots vs flujos: aprobado, modificado y estimado son fotografías del corte (no se suman entre meses); devengado y pagado son flujos que sí se acumulan.
- Proyección: el devengado acumulado se extrapola al año con el perfil del estimado de los 12 meses; a media de año es indicativa, no normativa.
- Formato: cifras en pesos abreviadas (M / mdp), un decimal; sin símbolo «$». Se muestra «—» en nulos o división entre cero.
- Alcance del diagnóstico: la IA Ejecutiva lee el filtro activo del Dashboard; los conteos de alertas reflejan todo el módulo (o el tipo de gasto filtrado si hay uno fijado).
- Umbrales ajustables: salvo la proyección, no son normativos — son propuestas de gestión para la lectura ejecutiva.
Reporte CONAC · Generador de Documentos
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Cuenta Pública
Informe anual formal. Incluye marco normativo, análisis integral por sector, proyección de cierre, AyR y conclusiones ejecutivas.
Informe Trimestral
Seguimiento periódico de avance. Semáforos por dependencia, variación vs período anterior y principales alertas del trimestre.
Nota Informativa
Documento ejecutivo breve. KPIs clave, top dependencias, riesgos críticos y recomendaciones en máximo 2 páginas.
Incluir:
Filtros activos del dashboard
El borrador del reporte aparecerá aquí antes de descargar.
Asegúrate de tener datos cargados y tu API Key configurada.